Brief gemeente aan Gedeputeerde Staten inzake meerjaren begroting

Brief gemeente aan Gedeputeerde Staten inzake meerjaren begroting

Aan Gedeputeerde Staten van,
Noord-Holland,
t.a.v. de heer P.Poelmann,
Postbus 123,
2000 MD Haarlem.

Betreft: Begroting 2005

Geachte heer Poelmann,

Naar aanleiding van het gesprek dat onze wethouder financiën de heer Tol op woensdag 24 november jl. met u heeft gehad delen wij u het volgende mede.

De gemeente heeft voor 2005 in de begroting een onttrekking opgenomen uit de algemene reserve. Bij de aanbieding van de begroting aan de gemeenteraad heeft het college hierbij aangegeven, dat het college voornemens is om de opbrengsten van enkele onroerende zaken die in 2005 zullen worden verkocht toe te voegen aan de algemene reserve. De hoogte van deze opbrengsten is nog niet bekend maar zal de onttrekking ruimschoots compenseren.

Gevolgen septembercirculaire op de begroting 2005
In de begroting 2005 zoals die u is aangeboden zijn de gegevens verwerkt tot en met de junicirculaire. De gevolgen van de septembercirculaire zijn hierin nog niet verwerkt. De vertaling van deze circulaire naar de begroting heeft zowel een positief als een negatief effect.

Dit ziet u hieronder weergegeven. Negatief is met name de verlaging van de gemeentefondsuitkering vanwege het meer dan gemiddeld stijgen van de waarde van de onroerende zaken. Positief is het feit, dat in de begroting voor de jaren 2006, 2007 en 2008 vooralsnog is uitgegaan van een kostenstijging van 2,5%. Op grond van de circulaire zou uitgegaan kunnen worden van 1 % verwachte kostenstijging. Wij hebben deze gegevens verwerkt in de najaarsnota die aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

	2005	2006	2007	2008
Primitief	50.000	-319.681	-179.758	-178.442
Onvoorzien bedrag per inwoner	19.297	19.297	19.297	19.297
raming kapitaallasten primitieve begroting	189.494	202.300	196.212	190.123
correctie 1e wijziging 2005	-192.775	-247.052	-243.195	-232.333
Saldo onvoorzien na 1e wijziging	66.016	-345.136	-207.444	-201.355
Gevolgen september circulaire	-34.259	-128.733	-156.111	-219.459
Gevolg kostenstijging 1% (i.p.v. 2,5%)		99.107	203.775	314.025
Saldo onvoorzien na najaarsnota	31.757	-374.762	-159.780	-106.789

Inmiddels hebben wij een aanvang gemaakt met het voorbereiden van het budgettair kader voor 2006. Wij houden hierbij voorlopig rekening met de volgende gegevens.

Gemeentelijke belastingen
U heeft ons, gelet op de hoogte van onze belastingtarieven, voor 2005 in overweging gegeven om de belastingen met een hoger percentage te verhogen.
Wij zijn met de gemeenteraad van mening, dat dit niet gewenst is. De belastingtarieven zijn in de afgelopen jaren fors verhoogd. (10, 25, 25 en 15%) Deze verhogingen waren noodzakelijk omdat de gemeente na de Nieuwjaarsbrand fors heeft moeten investeren in o.a. handhavingsmedewerkers, brandweer enz. Thans 4 % zien wij in het kader van de economische teruggang voor veel huishoudens als een maximum.

Het besluit van de gemeenteraad tot verhoging met 4% is nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt. Dit vanwege de onzekerheid die bleef bestaan over het rijksbeleid ten aanzien van de OZB. Verdere verhoging van de belastingen in de komende jaren is tot nu toe ook niet in de begroting verwerkt. Hierover zal de gemeenteraad zich nog dienen uit te spreken. In onderstaand overzicht is als voorbeeld opgenomen een geringe verhoging van de OZB in 2006 met 2%.

Invoering Toeristenbelasting in 2005
Voor het jaar 2005 is door de gemeenteraad toeristenbelasting ingevoerd. Omdat pas na afloop van het begrotingsjaar een juist beeld kan ontstaan van de werkelijke inkomsten is dit nog niet in de begroting 2005 noch in de meerjarenbegroting verwerkt.

Voeding reserve verkiezingen
In 2007 zal een onttrekking uit de reserve plaatsvinden van € 50.000,--. De reserve is evenwel in 2005 niet gevoed waardoor voeding van de reserve in 2006 zal moeten plaatsvinden.

Bespaarde rente
De bespaarde rente op de reserves is alleen in 2005 ingerekend. Dit zijn de gevolgen van de nota reserves en voorzieningen. Dit is als een totaalbedrag opgenomen. De gevolgen voor de jaren 2006, 2007 en 2008 moeten nog worden verwerkt.

Aframing kredieten
Door o.a. gunstiger aanbestedingen in 2003 kan een gedeeltelijke aframing van kapitaalkredieten plaatsvinden.

Tenslotte is er nog een klein voordelig verschil op de kapitaallasten van de Zuidpolder.Een en ander leidt tot het volgende beeld.

	2005	2006	2007	2008
Saldo onvoorzien na najaarsnota	31.757	-374.762	-159.780	-106.789
Correctie raming ozb		180.658	181.810	185.977
Verhoging OZB in 2006 (als voorbeeld 2%)		90.329	90.905	92.989
Opbrengst toeristenbelasting		50.000	50.000	50.000
Correctie onttrekking res.verkiezingen		-50.000
Bespaarde rente		71.963	71.963	71.963
Aframing kapitaalkredieten	60.000	55.000	50.000	45.000
Kap.lasten Zuidpolder	14.294
Saldo onvoorzien	106.051	23.188	284.898	339.140

Voornemens verwoord in de begroting 2005 t.a.v. de Voorjaarsnota 2005
Bij de aanbieding van de begroting 2005 aan de gemeenteraad hebben wij aangegeven, dat wij voornemens zijn om in de voorjaarsnota met voorstellen te komen die moeten leiden tot een sluitende begroting in 2006 en volgende jaren. Zoals u uit bovenstaand overzicht kunt lezen zou kunnen worden volstaan met een belastingverhoging.

Motie gemeenteraad
De gemeenteraad heeft in november jl. door middel van een motie aangegeven dat zij meer geld wil vrijmaken, o.a. ten behoeve van nieuw beleid. Deze motie treft u bijgevoegd aan. In de motie wordt het college opgeroepen om een structurele bezuiniging te realiseren van 5 % op de personele lasten door vermindering van het aantal fte. hetgeen betekent ongeveer 9 fte. Dit moet gerealiseerd zijn in de begroting 2006. Hiermee is in de begroting 2005 en in bovenvermeld overzicht nog geen rekening gehouden.

Wij onderzoeken hoe wij hieraan invulling kunnen geven. In ieder geval ligt er een taakstelling voor ons college voor de voorjaarsnota 2005. Wij stellen vast dat met het aannemen door de gemeenteraad van deze motie ook het commitment van de raad om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting wordt duidelijk gemaakt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouwen erop dat op basis van deze toelichting uw zorg voor onze financiële situatie niet behoeft te leiden tot eventueel preventief toezicht.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,