Algemene beschouwingen 2006

Financieel gezond en minder wethouders

Inleiding
Recht door Zee kan zich in hoofdlijnen vinden in de keuzes die gemaakt worden in de begroting van 2006. Wel is duidelijk dat er geen ruimte is voor extra’s. Zo zullen er een aantal opgevoerde prioriteiten niet uigevoerd kunnen worden omdat de gemeente die wil uitvoeren met geleend geld terwijl er geen meerwaarde door ontstaat. Dit is namelijk conform de daarvoor geldende voorschriften van het Rijk niet meer toegestaan.

Na alle behandelingen in de commissies staan we nu voor de finale behandeling van de begroting 2006. Ondanks een creatieve impuls vanuit de griffie om de bevolking van onze gemeente te betrekken bij de politiek is dit nog niet gelukt. Voor wat dat betreft heeft het dualisme nog niet het politieke walhalla opgeleverd dat is voorgespiegeld. Het enige openbare publieke debat dat heeft plaatsgevonden was in de pers en op internet en dan nog voornamelijk door politici en betrokkenen daarbij.

Het is betreurenswaardig dat het college voor 2006 nog steeds geen concrete voorstellen kan opvoeren voor de realisatie van een nieuw Pius X en een verkeersluwe dijk. Er wordt veel gepraat maar tot een concrete invulling kan men niet komen. Mede hierdoor is het niet verwonderlijk dat de interesse in de lokale politiek tot een zeer kleine groep beperkt blijft.

Een verfrissende wind in de zeilen is de onlangs aangetreden wethouder VROM. Met hem hebben we een wethouder gevonden die bereid is te luisteren naar de bevolking. Recht door Zee herhaalt hier zijn eerdere uitspraken dat wethouder Mooijer na de verkiezingen terug zou moeten komen als wethouder, ongeacht de verkiezingsuitslag en coalitievorming.

Besparing op personeel dus ook op wethouders
Het afgelopen jaar heeft het college op haar manier uitvoering gegeven aan de motie personeelsreductie. Niet een structurele besparing maar voornamelijk door te schuiven in tijd met kosten op het gebied van personeel. Daarmee wordt geen structurele besparing gerealiseerd maar slechts een éénmalige.

Recht door Zee blijft van mening dat de 5% motie uitgevoerd moet worden op structurele wijze en gaat er dan ook vanuit dat het college dat op die manier gaat inzetten. Dit betekent een reductie van minimaal 5% op het formatieplan dat uitgaat van 182 functies. Momenteel zijn er 177 functies ingevuld en dit zal dus verder omlaag moeten naar 173. Een wezenlijke bijdrage aan die reductie zou gevonden kunnen worden door onderdelen van de afdeling brandweer en veiligheid samen te voegen met andere dienstonderdelen.

Ons gemeentelijk apparaat is ingericht naar 3 sectoren. De invoering van het dualisme vraagt om een andere benadering bij de invulling van het ambt van wethouder. In de begroting van 2006 wordt zoals als voorheen uitgegaan van 4 wethouders bij het begroten van de kosten voor het algemeen bestuur.

Nu de gezamenlijke politiek een zeer kritische blik heeft richting prijs en prestatie verhouding en de daarbij behorende formatieruimte binnen het ambtelijk apparaat, zal ook kritisch naar de aansturing van datzelfde apparaat gekeken moeten worden. Kijkend naar de huidige werkbelasting en portefeuille verdeling onder de wethouders moet ook daar een besparing op formatie mogelijk zijn. Misschien nog wel makkelijker dan besparingen binnen het ambtelijk apparaat dat het werkelijk werk moeten uitvoeren.

Recht door Zee stelt dan ook via een amendement voor om op de formatie van wethouders te bezuinigen door van 4 naar 3 wethouders te gaan. In 2006 zal dit al een structurele besparing van 75.000 euro opleveren en vanaf 2007 zal dat 100.000 structureel per jaar zijn. De besparing die hiermee gerealiseerd wordt kan gebruikt worden om een minder zware greep in de reserves te doen.

Duidelijker beeld begroting
Recht door Zee zal een tweetal amendementen indienen om de begroting voor 2006 aan te passen waarmee een duidelijker beeld ontstaat van de financiële positie van de gemeente. Willen we de begroting kunnen goedkeuren zal hij ook een goed beeld moeten geven van de financiële positie van de gemeente.

Reserve grondexploitatie bestemmen waar hij voor is
De bestemmingsreserve grondexploitatie is nodig om o.a. de komende risico’s van de exploitatie van de Zuidpolder-Oost en de Pieterman te kunnen afdekken. En tevens om als verwervingskapitaal te dienen voor de toekomstige groei van onze gemeente in o.a. De Lange Weeren.

De reserve grondexploitatie is niet bedoeld als algemene reserve en mag dan ook niet als zodanig in de boeken verschijnen en gebruikt worden om gaten in de begroting te dichten. Bij de reserves zal dan ook de bestemmingsreserve grondexploitatie een specifiek bestemde reserve moeten blijven.

In zijn beantwoording op eerdere vragen heeft het college al toegegeven dat de Pieterman verkocht is en niet meer als een bezit op de begroting van de gemeente mag voorkomen. Het college stelt dat dit geen gevolgen heeft voor de exploitatiebegroting.

Recht door Zee twijfelt over de vraag of dit een juiste stellingname is. Op pagina 120 van de bijlagen zien we dat dit niet bestaande bezit mogelijk een rol speelt bij de berekening van het financieringstekort en daardoor ook invloed heeft op het renteomslagpercentage. Het renteomslagpercentage wordt gepresenteerd met een nauwkeurigheid van 8 cijfers achter de komma. Dat doet ons vermoeden dat zelfs een kleine afwijking flinke gevolgen kan hebben. Het kan natuurlijk ook zijn dat dit niet bestaande bezit zorgt voor een te hoge voorstelling van de reserves en voorzieningen. In dat geval klopt het renteomslagpercentage maar wordt de algemene reserve met een bedrag van 2.6 miljoen Euro te hoog voorgesteld.

Ondertussen heeft de gemeente contracten getekend waaruit zou blijken dat het ingeschatte maximale risico voor de gemeente bij de ontwikkeling van het gebied 1.9 miljoen euro is. Bij de voorzieningen staat op dit moment echter 800.000 euro opgenomen. De specifiek bestemde reserve grondexploitatie zal dan ook verlaagd moeten worden met een bedrag van 1.1 miljoen euro en dit bedrag zal toegevoegd moeten worden aan de voorziening die getroffen is voor de Pieterman.

Minder prioriteiten 2006
Naast de voorgestelde prioriteiten voor 2006 komen ook nog prioriteiten voor van 2004 en 2005 waarvan voorgesteld wordt die ook in 2006 uit te voeren. Voor diverse posten geldt dat deze conform de voorschriften van de commissie BBV niet meer mogen worden afgeschreven over meerdere jaren. Ten laste brengen van de exploitatie zal niet gaan om dat die al sluit met een tekort. Om een juiste beoordeling van de financiële positie van de gemeente te kunnen maken zullen deze zaken in 2006 niet uitgevoerd kunnen worden en dienen dan ook uit de begroting verwijderd te worden.

Een tweetal van die prioriteiten zal naar mening van Recht door Zee wel uitgevoerd moeten worden vanwege het economische belang (stimulering toerisme) en de verantwoordelijkheid die we hebben als gemeente voor goed onderhoud (onderhoud sportvoorzieningen). Beide zaken zullen dan echter wel rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht moeten worden. Het betreft:
2004-42 Onderhoud sportvoorzieningen
2006-13 Stimulering toerisme

De prioriteiten die naar mening van Recht door Zee op deze wijze geen doorgang kunnen vinden zijn:
2004-36 Baggerwerkzaamheden
2004-39 Onderhoudsplannen bruggen
2005-12 Archeologienotitie
2006-11 Opstellen documentair Structuur Plan
2006-12 Overdracht archiefbescheiden

Ten slotte kunnen de besparingen die hiermee gerealiseerd worden gebruikt worden om een minder zware greep in de reserves te doen .