Verkoop CAI zou politieke zelfmoord zijn

Donderdagavond was er een themabijeenkomst van de gemeenteraad betreffende de CAI. Onlangs zijn er door de gemeente enquêtes verstuurd onder de abonnees van de CAL Er zijn maar liefst 4.100 enquêtes teruggestuurd. Het sentiment is overduidelijk: Niet verkopen. Naast de uitslag en verduidelijking van de enquête door wethouder Wim Runderkamp (VD80) hield ook Rob van Esch van NL Kabel een praatje. Voor alle raadsleden werd het duidelijk dat het kabelnetwerk van Edam-Volendam nog jaren vooruit kan, maar wel met enkele investeringen t.w.v. € 410.000,. Een schijntje, want behouden levert desonclanks voor de gemeente meer op en ook de abonnees zijn goedkoper uit.

Ontwikkelingen

Er is het afgelopen decennium veel gebeurd op kabelen telecomgebied. Rob van Esch gaf aan dat er een aantal grote spelers zijn in deze markt. Hij ziet Edam-Volendam als een soort Astrix en Obelix. De markt van de kabel en telefonie kenmerkt zich op dit moment door grote en vele overnames. KPN is de grootste speler en fungeert als een grote groene `pacman'. Zelfs de Rabobank opereert middels een investeringsvehikel met pensioengelden op deze markt.

Voor de kabelexploitanten zijn de ontwikkelingen beter dan bij de telecom. De kabelaars hebben miljarden geïnvesteerd. Nederland staat op dit moment in de top van de wereld. Maar liefst 95% van de huishoudens kan beschikken over supersnel internet.

Dat zal wel moeten omdat cijfers uitwijzen dat televisie via internet zo'n 10x zal groeien tot 2015. Dat is enorm als men zich realiseert dat er in 2011 zo'n 100.000.000 programma's bekeken zijn via `uitzending gemist'.

In 2020 gaat men er van uit dat er 0 analoge kanalen meer zijn, maar wel 250 digitale kanalen. Ook is er dan sprake van 1 gbps highspeed internet. (Nu 100 mbps). Volgens Van Esch en een gedegen wetenschappelijk onderzoek kan de kabel dit allemaal aan, omdat de kabelaars hun netwerk krachtiger hebben ontwikkeld. Edam-Volendam ligt er een glasvezelnetwerk met een stukje coax vanaf de wijkstations naar de woningen. Echter dit laatste stukje coax kan door nieuwere technieken beter worden benut.

Behouden of verkopen

Dhr. van Esch gaf geen advies over een eventuele verkoop of het behouden van de CAI. Dat is een beslissing die de raad zal moeten nemen.

Wethouder Runderkamp zette in zijn presentatie uiteen hoe de CAI er momenteel voor staat. Hieronder puntsgewijs de presentatie:

• Unieke positie Edam-Volendam met eigen CAI-bedrijf. Nog een van de weinigen in Nederland.


• In maart 2009 tweejarig contract gesloten met Ziggo (v/h Multikabel) voor levering basispakketten voor analoge en. digitale radio- en t.v.zenders aan CAI-bedrijf


• Contract stilzwijgend met 1 jaar verlengd


• CAI bedrijf geeft signaal basispakketten door aan abonnees


• Abonnees kunnen bij Ziggo terecht voor levering van gewenste pluspakketten


• CAI is verantwoordelijk voor de analoge en Ziggo voor de digitale kwaliteit


• Door deze samenwerking met Ziggo is 95% van onze huishoudens nog steeds abonnee van ons CAI-bedrijf. De rest heeft een schotel of is bij KPN etc.


• Via onze infrastructuur levert Ziggo internet aan 3842 aansluitingen en telefonie aan 1882 aansluitingen


• Deze aantallen zijn nog steeds stijgende


• Op industrieterreinen beschikken alle panden over een COAX-aansluiting


• Desgewenst is voor bedrijven een glasvezelaansluiting te realiseren op de glasvezelring die wijkcentra met elkaar verbindt. Hier maken met name enkele grote ondernemingen gebruik van.


• Ziggo betaalt CAI-bedrijf op basis van de overeenkomst een vergoeding voor elke geleverde extra dienst


• Onze abonnees betalen ongeveer de helft van de prijs voor een standaard abonnement t.o.v. landelijk gemiddelde


• De gemeente speelt een belangrijke rol voor de eigen abonnees om problemen door Ziggo te laten oplossen


• Ons kabelnet voldoet aan de huidige eisen maar er zijn in de komende twee jaar toch aanpassingen nodig


• D.m.v. verbeterde apparatuur komen er hoge(re) internetsnelheden en meer (net)capaciteit voor diensten als HDTV en telefonie en wordt capaciteitsgroei bevorderd. Deze investeringen zijn noodzakelijk.


• Dit geldt ook voor bijv. Ziggo en UPC


• De kosten van deze aanpassingen worden als volgt geraamd:

• Vervangen van apparatuur € 110.000,-


• Aanpassen lokaalcentrum (voorheen kopstation) € 100.000,-


• Aanpassen wijkcentra € 50.000,-


• Aanpassen wijknet € 150.000,-

Meest relevante afwegingen voor toekomst eigen kabelnet

• Wat is het meest positief voor de burger/abonnee zowel gevoelsmatig als technisch en financieel (dus zonder be lemmeringen van alle nieuwe mogelijkheden)?


• Wat is financieel gezien het voordeligst voor de gemeente?

Samenwerken

Samenwerken kan eigenlijk alleen nog maar met Ziggo, omdat UPC heeft aangegeven dat zij alleen willen praten over een overname.

• Bij eventuele verkoop aan Ziggo of UPC mag worden gerekend op een opbrengst van plm. € 875,- per aansluiting


• Restant boekwaarde van het CAI-bedrijf bedraagt € 572.774,-


• Netto resultaat derhalve € 9.427.226,-


• Omdat wij jaarlijks winst maken op de exploitatie van het CAI-netwerk moet bij verkoop het verlies in de exploitatie ook in beschouwing genomen te worden.


• De doorbelasting van 0,5 fte is buiten beschouwing gelaten omdat deze functionaris in vaste dienst bij de gemeente is en blijft, ook na eventuele verkoop van het kabelnet.

Zoals uit de tabel valt af te lezen levert de verkoop van het CAI-netwerk in vergelijking met de exploitatie in eigen beheer een negatief resultaat op. Het resultaat valt negatief uit omdat de netto inkomsten van de gemeente hoger zijn dan de te verwachten opbrengsten na verkoop.

Overige van belang zijnde opmerkingen:

• Om een vergelijking te maken met de huidige opbrengst is er van uit gegaan dat de netto resterende opbrengst van verkoop CAI jaarlijks een rente van 4% genereert.


• De offerte van Ziggo en het bod van € 10 miljoen is van december 2010.


• Mocht besloten worden de CAI te behouden dan zal dit leiden tot enkele onvermijdelijke investeringen in het netwerk. Per saldo zal er voor een bedrag van € 410.000,- geïnvesteerd moeten worden.


• Dit levert voor de jaren 2012 tot en met 2015 tot extra kapitaallasten van respectievelijk 49.200,- € 55.760,- € 54.120,- en € 52.480,- te dekken binnen de exploitatie.

Wat betalen onze burgers en wat gaan ze betalen bij eventuele verkoop

• Nu betalen onze abonnees maandelijks € 7,32 voor de ontvangst van de zenders in analoog en basis digitaal formaat (jaarlijks bedrag van € 87,80).


• Indien Ziggo het CAInetwerk koopt dan zal dit tarief stij gen naar een maandelijks bedrag van € 16,95 per maand (jaarlijks bedrag van E 203,40 = stijging van 132%).

Het aantal abonnees is nog steeds positief in ontwikkeling. Van 11.251 in 2009 tot 11.412 najaar 2011.

• De verwachting van de vakafdeling is dat het aantal abonnees (met name op het internetten telefonievlak) in de toekomst een sterke stijging mee gaat maken.


• Dit is zeer zeker al het geval met de digitale aansluitingen. Was er in 2009 33% "digitaal", in 2011 is de kritische grens doorbroken en staat op 54%.


• Dit verhoogt de rentabiliteit van het CAI-netwerk en is dus een kans voor de exploitant van het netwerk, lees gemeente.

Aansluitkosten

• Onze abonnees hebben vanaf ongeveer 30 jaar geleden een relatief hoog aansluitbedrag van € 400,betaald. Hier tegenover staat een relatief laag abonnementstarief.


• Bij verkoop gaat deze redenering niet langer op omdat het (Ziggo)abonnementsgeld flink stijgt. Daarmee vervalt het voordeel van de relatief lage abonnementskosten t.o.v. de hoge aansluitkosten.


• Vooral voor abonnees die slechts enkele jaren abonnee zijn en nieuwe abonnees, is dit een groot nadeel.

Resultaten enquête

• In omloop gebracht 11.200 enquêtes


• Retour ontvangen 4.100 (!!!) enquêtes. Het percentage is dus 37%.


• Aangenomen mag worden dat dit meer dan representatief is.


• De resultaten van ALLE enquêtes zijn in excel verwerkt.