Programmabegroting Edam-Volendam 2017-2022: ondernemend, betrokken én ambitieus!
Het college van B&W gaat het hele, door de raad eerder dit jaar vastgestelde, programmaplan uitvoeren, maar neemt daar wel de huidige bestuurlijke periode de tijd voor. Onder de motto’s ‘Ondernemend, Betrokken én Ambitieus’ wordt er tot en met 2022 flink geïnvesteerd in de lokale gemeenschap van Edam-Volendam. Enkele speerpunten zijn: verkeersveiligheid, ruimtelijke inrichting & beheer en sport & dienstverlening. Klik hier (8 Mb) voor de programmabegroting Edam-Volendam 2017-2022.
Samenwerking met raad en bestuurlijk kaders
De Programmabegroting is het resultaat van intensieve samenwerking tussen de lokale samenleving, het college en de ambtelijke organisatie. De raad heeft door het vaststellen van het Programmaplan 2017-2022 in zijn vergadering van 14 juli jl. de basis gelegd voor deze begroting. Het college heeft het voornemen om in nauwe en constructieve samenwerking met de raad het vastgestelde Programmaplan in zijn geheel te realiseren in de huidige bestuurlijke periode die loopt tot begin 2022. De bestuurlijke kaders die het college daarbij volgt zijn:
- Belastingen en heffingen worden, naast inflatiecorrectie en mogelijke kostendekking van enkele specifieke heffingen, niet verhoogd.
- Beschikbare financiële middelen (reserves, voorzieningen) worden verantwoord ingezet.
- Incidentele extra lasten worden primair uit de algemene reserve gedekt.
- Structurele extra lasten worden door structureel beschikbare of beschikbaar te maken middelen gedekt.
- Het Sociaal Domein wordt budgetneutraal binnen de beschikbare rijksbijdragen uitgevoerd.
- Het streven is om de weerstandsratio zoveel mogelijk op de kwalificatie ‘uitstekend’ te handhaven. Bij het vaststellen van de Financiële verordening in de raadsvergadering van 15 september 2016 heeft de raad de norm vastgesteld op ‘voldoende’ (tussen 1 en 1,4). Hierbij spelen ook de (te bereiken) resultaten van de herijking van de financiële staat van de gemeente in 2017 en het concretiseren van rekenmethodieken die bij het bepalen van de weerstandsratio worden toegepast een rol.
- De bestuurlijk gewenste financiële richting en beleidskeuzes passen binnen de kaders van het financieel toezicht van de provincie.
Nieuwe opzet begroting
Voor de begroting heeft het college gekozen voor een nieuwe opzet. In die nieuwe opzet is voor de raad een splitsing aangebracht tussen het eerder vastgestelde en doorlopende beleid, zeg maar de lopende zaken, en het nieuwe voorgestelde beleid met de daaruit voortkomende financiële consequenties. Door die splitsing wordt helder dat ongeveer 70% van de activiteiten van het Programmaplan binnen de begroting als lopende zaken kunnen worden opgepakt en uitgevoerd. De resterende 30% van de activiteiten van het Programmaplan brengen extra lasten voor de begroting met zich mee.
Begrotingsraad 10 november
Als het gaat om het maken van de keuzes is er ook een belangrijke rol voor de gemeenteraad weggelegd. De realisatie van de plannen hangt namelijk af van de lengte van de financiële ‘polsstok’ die geboden wordt. De raad bepaalt dat uiteindelijk vanuit zijn budgetrecht. De definitieve keuzes worden gemaakt tijdens de Begrotingsraad op 10 november aanstaande.