Beschikbaar stellen van een investeringsbudget van € 7.250.000,- voor nieuwe turnhal

Aan de Raad,

Voorstel

• Kennis te nemen van de rapportage Gymsportcentrum, afsluiting Ontwerpfase d.d. 15-11-2019


• Beschikbaar stellen van een investeringsbudget van € 7.250.000,- (Benodigde € 7.500.000,- minus € 250.000,- voorbereidingskrediet) voor de bouw van het Gymsportcentrum


• in te stemmen met het vergoeden, conform de opstalakte, van het opstal voor de taxatiewaarde en deze ten laste te laten komen van de gebiedsontwikkeling Maria Goretti


• de C post Gymsportcentrum te laten vervallen en de vrij te komen middelen van € 105.000 structureel te gebruiken ter dekking van het exploitatie tekort en het aanleggen van een reserve voor groot onderhoud van het Gymsportcentrum.

Hier de uitleg fase Afsluiting Ontwerpfase gymsportcentrum.

Samenvatting

Het ontwerp van het gymsportcentrum nadert zijn afronding. Om op tijd te kunnen starten met de bouw van het gymsportcentrum, moeten de benodigde financiële middelen worden vrijgemaakt.

Financiële consequenties en dekkingsmiddelen

• Om het Gymsportcentrum te kunnen bouwen is een investeringsbudget benodigd van € 7.500.000,- inclusief BTW.


• Tijdens de raad van mei 2019 is een bedrag van € 5.100.000,- met u gecommuniceerd. Een verklaring voor de stijging van de investeringskosten vindt u hieronder:


• Extra eisen gebruikers, zoals bouwkundige wijzigingen ten behoeve van een tribune in de dojo, meer vierkante meters voor extra aanloop voor de turners e.d. (+ € 250.000,-)


• Indexering kosten 2019 (+ € 400.000,-)


• Bouwkundige/materialiserende uitdetaillering tussen VO en DO (+ € 350.000,-)


• BTW mag sinds 2019 niet meer worden verrekend (+ € 1.200.000),


• Verwachte kostenstijging (naar prijspeil 2020) (+ € 200.000,-)


• Inventaris turnhal wordt georganiseerd door vereniging ( - € 300.000),


• Risicodekking tijdens bouw en restant ontwerpfase (+ € 300.000,-)

Zoals op te maken uit de rapportage Gymsportcentrum, afsluiting Ontwerpfase d.d. 15-11-2019, wordt het gymsportcentrum de eerste jaren kostprijsdekkend verhuurd. Omdat kostprijsdekkend wordt berekend over een totale exploitatieperiode van 40 jaar, betekent dit een tekort op de exploitatie in de eerste jaren ter hoogte van ongeveer € 44.000,- (verder uitleg hierover volgt in de themaraad d.d. 16 januari 2020).

Het tekort in de exploitatie is lager dan genoemd in de raadsvergadering van mei 2019 (ca. € 116.000,- per jaar), ondanks de stijging in de investeringskosten. De reden hiervoor is dat de kosten die structureel geraamd waren voor groot onderhoud, zoals doen gebruikelijk binnen onze gemeente, uit de exploitatiekosten gehaald zijn. Deze kosten worden meegenomen in een nog op te stellen Meerjarige Onderhoudsplan en zijn de eerstvolgende vijf begrotingsjaren verwaarloosbaar.

De dekking die vooralsnog in de begroting voor het gymsportcentrum is opgenomen bedraagt € 111.250,-. Dit is voor de eerste paar jaren ruim voldoende voor de dekking van het exploitatietekort. Voorgesteld wordt om het overschot tussen de dekking en het exploitatietekort te reserveren voor groot onderhoud in afwachting van het meerjarig onderhoudsplan.

Gevolgde Procedure

Sinds 2009 worden al gesprekken gevoerd over het vrij maken van de Maria Goretti Locatie in het centrum van Volendam. In september 2015 heeft de raad ingestemd met de eerst gestelde kaders om een nieuw gymsportcentrum op te zetten. Kaders over de kwaliteit van het centrum zijn vastgesteld toen het ontwerpkrediet in februari 2018 beschikbaar is vrijgegeven.

Na goedkeuring op een wisseling van de risicodragende partij in mei 2019 en bijstelling van de kaders om alle huurpartners van de ruimtes met de juiste faciliteiten te voorzien is het ontwerp aangepast en is een raming gemaakt waarop de aanvraag in dit raadsvoorstel is gebaseerd.

Communicatieaspecten / burgerparticipatie / publicatievereisten

Het besluit wordt gedeeld met de belanghebbenden.

Relatie met kerntakendiscussie

Het herlocaliseren van de turnvereniging is één van de voorwaarden als het gaat om de herontwikkeling van de Maria Goretti Locatie, genoemd in de woonvisie. Tevens is het de bedoeling dat de gemeente sportverenigingen blijft accommoderen.

Toetsing van het voorstel aan wettelijke kaders met analyse van de juridische risico´s

Het gymsportcentrum wordt de komende jaren kostprijsdekkend verhuurd. Na deze jaren is het risico groot dat er een tekort in de exploitatie optreedt (geld van de overname is dan op, waardoor een tekort ontstaat bij de turnhal. De overige onderdelen blijven bij volledig gebruik kostprijsdekkend), waardoor van kostprijsdekkendheid geen sprake meer is. Zoals toegelicht in de rapportage gymsportcentrum afsluiting ontwerpfase d.d. 15-11-2019, is dat het moment dat de gemeente een Algemeen Belang Besluit moet nemen (als tegen die tijd het risico zich voordoet).

De gemeente verhuurt de turnruimte zonder sporttechnische installatie aan de turnvereniging. De vereniging draagt daarmee het aansprakelijkheidsrisico in de turnhal.

Eventuele alternatieven en keuzebepaling

Alternatieve keuzes zijn:

• Afzien van nieuwbouw Gymsportcentrum. De consequentie hiervan is dat de ontwikkeling van de Maria Goretti locatie dan ook niet door kan gaan. De huidige verouderde turnzaal dient dan in gebruik te blijven. Het niet ontwikkelen van de Maria Goretti Locatie is in strijd met de gestelde doelen in de woonvisie en gemeentelijk programmaplan.


• Een ander ontwerp voor het gymsportcentrum laten maken. De mogelijkheid een ander ontwerp te kiezen voor een nieuw gymsportcentrum levert vertraging (minimaal een half jaar) op. Tevens worden extra kosten nodig om het ontwerp opnieuw te laten uitvoeren en is momenteel nog niet duidelijk in te schatten hoeveel een alternatief ontwerp zou moeten kosten.

Tijdpad van realisatie

Wanneer wordt ingestemd met het raadsvoorstel, kunnen de contracten met de aannemer worden gesloten. De vergunningsprocedure gestart. De start van de bouw kan dan naar verwachting in de zomer aanvangen. De bouw neemt ongeveer een jaar in beslag, waarmee in de zomer van 2021 de turnhal opgeleverd kan worden.

Indien de naastgelegen bouwspeelplaats gecombineerd wordt met de bouwstroom van het gymsportcentrum, is de verwachting dat de bouwspeelplaats in het voorjaar van 2021 opgeleverd kan worden enigszins gelijk met de start van het seizoen.

Evaluatie van voorstel na vooraf vast te stellen periode

Nadat de bouw is afgerond, blijkt uit ervaring nog minimaal een half jaar nodig om een project netjes af te kunnen ronden en te evalueren. De evaluatie zal zo in Q4 van 2021/Q1 van 2022 de raad passeren.

Personele aspecten

Ambtelijke uren zijn meegenomen in de investeringsraming.

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
de secretaris - H. van der Woude
de burgemeester - L.J. Sievers.