Algemene beschouwingen 2010 Fractie Kras

Geboorte nieuwe partij!! Fractie Kras gaat door als Lijst Kras

Roerig jaar met veel ontwikkelingen

Bouwontwikkelingen
De Gouwwijk + woningbouwappartementen
De Pius X
De Broeckgouw
De nieuwe trainingshal Jammer te smal: basketbal/badminton/publiek

Aankomende projecten
3e ontsluitingsweg
Eén nieuwe brandweerkazerne bij de mast
Deels nieuwe huisvesting voor de ambtenaren ter vervanging van de MGR. Veermanlaan
Project Julianaweg/huishoudschool
Project flats Julianaweg en omgeving boegstraat/Roerstraat
Project Julianaweg/ oude Mavo
Siriusplein
Herinrichting/renovatie zwembad terrein

Financieel goed jaar:
- voorzieningen vrijgekomen, waardoor algemene reserves op meer dan € 7 mln. zijn gekomen
- Start verkoop Nuon aandelen met een raadsbreed besluit om de gelden niet uit te geven maar in de reserve vastgelegd vermogen te storten ook ruim € 7 mln.
- Verder is er een conjunctuur egalisatiefonds ingesteld met inmiddels 2 mln en zit er een flinke bodem in de grondexploitatie

De risico's van de crisis. Minder gelden vanuit het Rijk die vanaf 2012 kunnen oplopen tot bijna een miljoen.

Personeelsbestand
Hartelijk dank voor de zeer verhelderende stuken m.b.t de vacatures afdelingen etc. Had ik jaren eerder willen hebben. Uit deze stukken blijkt dat het is hard gegaan met het personeelsbestand. Hoewel het ambtelijk apparaat bekend als slank en in iedere benchmarkt steevast goed uitkomt heeft er toch een personeelaanwas plaatsgevonden binnen een jaar van meer dan 12 personen. Verder blijkt uit deze stukken dat er maar liefst 37 personeelsmutaties op de rol stonden in nog geen 2 jaar tijd waarvan er 33 zijn geëffectueerd. Koplopers de afdeling :
Samenleving met 12 personen waarvan maar liefst 5 nieuw
VROM met 10 personen + 2 extra Voor de Broeckgouw dus ook 12 waarvan 5 nieuw
Brandweer en Veiligheid met 6 personen waarvan 4 nieuw

Stegen de personeelslasten van 2008 naar 2009 nog met € 920.000 van 11.311.000,- naar € 12.231.000 van 2009 nar 2010 stijgen ze naar 13.387.000 een stijging van € 1.166.000,- ( uitgaande van nettosalaris + sociale lasten) In twee jaar tijd meer dan een miljoen euro gemiddeld. Bij het aantreden van mijn persoon 7 jaar geleden had je ongeveer dezelfde bedragen maar dan in guldens. Bij de najaarsnota komen nog voorstellen om dit aantal te vermeerderen. Fractie Kras is daar tegenstander van.  Oplopende salariskosten niet zijnde CAO verplichtingen en/of hogere salaristreden, moeten voor het komende jaar helemaal vermeden worden. Fractie Kras pleit voor een vacaturestop voor de rest van het jaar 2009 en het jaar 2010, die moet garanderen dat de feitelijk formatie 31-12- 2010 niet hoger uitkomt dan 196,2. U hoort het goed 196,2 en geen 199. Fractie Kras wijst nu al het voorstel af om ten tijde van de najaarsnota te komen met voorstellen tot het openstellen van twee vacatures voor de afdeling VROM. Tevens kan fractie Kras zich niet voorstellen dat er een hele fte nodig is om de nieuwe traininghal te bemannen. Een halve zal moeten volstaan. Er staat al een fte voor de Opperdam. Alleen als er mensen weggaan en niet vervangen worden kan er op een andere afdeling een mannetje bij. Zoals de gangbare wet van de communicerende vaten die in deze gemeente gehanteerd wordt Overigens schijnt er alweer een nieuwe bode zijn aangenomen, zonder eerst een vacature. Is daarvoor in de gemeente rond gekeken? Zo nee waarom niet? Gaat die bode weer weg als de vorige terugkomt.

De ontwikkeling kosten brandweer en rampenbestrijding
In twee jaar tijd vanaf 2008 zijn de kosten maar met liefst met € 1 miljoen opgelopen van € 1,6 naar € 2,6 mln. structureel. De veiligheidregio, preparatie en intergemeentelijk crisisbureau (alleen al een kwart miljoen meer in 2 jaar tijd) spannen de kroon. Onze voorzitter wordt er niet koud of warm van. Fractie Kras wil graag nader overleg over deze bodemloze put. Welke kosten kan de raad beïnvloeden en komen daar bewuste keuzemomenten voor? Bij de stukken voor vandaag is een toelichting gevoegd m.b.t. programma 3.Deze toelichting maakt de boel nog verwarrender. Allerlei afdelingen boeken kosten op dit programma zo blijkt. Verder worden er dan nog de kosten op geboekt van de veiligheidsregio en de begroting van het intergemeentelijk bureau Crisisbeheersing enz. enz . Hoezo kaderstelling, controle, overzicht en beleid op gemeentelijke financiën door de gemeenteraad. En ieder jaar verandert het weer. Wie heeft nog het overzicht?

Verkeer en vervoer

Betaald parkeren
Fractie kras is er voorstander van om de optie betaald parkeren voor toeristen nadrukkelijk te onderzoeken. Vroeger is dat mis gegaan, maar gezien de enorme toename van het toerisme en de algemene acceptatie van betaald parkeren, ligt hier misschien een grote inkomstenbron die niet onbenut mag blijven.

Verkeer op en rond de dijk
In 2010 moeten de knopen doorgehakt worden rond de verkeersproblematiek op de dijk. Voor wat betreft het Noordeinde zal de oplossing in combinatie met de HHNK oftewel de versterking van de dijk gevonden moeten worden. Fractie Kras wil hier vooralsnog niet op vooruit lopen. De haven en het Zuideinde moeten ons inziens op zo'n kort mogelijke termijn autovrij gemaakt worden zonder weg onderlangs het Zuideinde. Het verkeeraantrekkende parkeerterrein bij Schokker kan prima benut worden voor lokale gebruik van omliggende bedrijven en winkels en niet meer voor parkerende burgers of toeristen. Het beperkte aantal voertuigen dat hierdoor na 11.00 over het Zuideinde komt kan onderlangs het Zuideinde afgevoerd worden.

Prioriteiten 2010
Het college wil deze bevriezen in ieder geval tot midden 2010. In het kader van het voorzichtigheidsbeginsel juicht fractie Kras dit van harte toe. Het gaat financieel tot nog toe goed met onze gemeente, maar we weten niet wat er boven ons hoofd hangt. Echter er zijn goede argumenten aan te voeren om in ieder geval prioriteit 1 en 2 accommodatie RKAV en de nieuwe 400 meter baan van de AVE juist wel onmiddellijk uit te voeren. Naast het grote maatschappelijke belang van deze twee giganten onder de sportverenigingen, die zoveel mensen van jong en oud, man en vrouw valide en minder valide mensen bedienen en die hoog nodig aan vernieuwing en uitbreiding toe zijn, zijn er ook nog financiële voordelen te behalen. De aanbestedingen van deze projecten zijn op dit moment in tijden van crisis zeer gunstig en het onderhoud aan bijv de 300 meter baan in Edam hoeft dan niet uitgevoerd te worden. Dit levert besparing op van bijna een half miljoen.

In december moet dan bekeken worden of 2010-3 zwembad de Waterdam door kan gaan en in welke variant. Overigens moet de financiële consequenties van deze prioriteit nog maar eens doorgerekend worden. De financieel specialist van fractie Kras komt fors hoger uit dan de berekeningen te lezen in de prioriteitennota. Vanaf 2013 waarschijnlijk een financieel dieptepunt meer dan een kwart miljoen euro. In mei 2010 moet dan bekeken worden of de overige prioriteiten doorgang kunnen vinden, hoewel fractie Kras reeds uitvoerig heeft betoogd dat het beter is als combinatiefunctionarissen worden afgevoerd hun meerwaarde zeer onzeker is maar het kostenplaatje niet en dat in deze zeer onzekere tijden.

De belastingen
Ondanks de crisis en het doorgaan van een deel van de prioriteiten hoeft de belasting nauwelijks omhoog. De OZB met 1,5% en de rioolheffing met 10 % wat neerkomt op een gemiddelde belastingstijging van 31/2 ä 4 % van het totale tarief. Voor 2011 en verder moeten de stijgende kosten van het GRP betaald worden uit de reserves die voor dit doel beschikbaar en die gevuld worden door besparingen op salarislasten of anderszins.

Welzijn
-Alcohol - drugs - en gokverslaving aanpakken van de Volendammer jeugd wordt de uitdaging voor de komende jaren
-De vergrijzing
-Goede invulling Singel en de Pius X