In de halfjaarlijkse voortgangsrapportage over projecten voor de commissie Planning & Control is aangegeven dat er voor de reconstructie van de Julianaweg een tekort is ontstaan. Middels deze brief lichten wij u in over de stand van zaken van het project en geven we een toelichting op de financiële stand van zaken en de maatregelen die getroffen zijn om het tekort te beperken.

Stand van zaken project

In 2020 is de voorbereiding gestart van de reconstructie voor de Julianaweg. Vanwege de grote lengte van het project is er besloten het project in fases op te delen. Fase Corridor (industriegebied) en fase Dorp en Entree (Zusterschoolstraat tot en met de rotonde Kathammerzeedijk).

Als eerste is de fase Corridor voorbereid en uitgevoerd. In 2022 is de voorbereiding van de fase Corridor gereedgekomen en in 2023 uitgevoerd. In 2023 is ook de voorbereiding van de fases Dorp en Entree verder opgepakt, met als planning voor uitvoering in 2025 en 2026.

Op dit moment, voorjaar 2024, wordt het Voorontwerp (VO) van de fases Dorp en Entree afgerond. Het VO is tot stand gekomen in participatie met de omgeving en de zakelijke belanghebbenden, waaronder de Vervoersregio Amsterdam. In juni wordt het resultaat van het VO gepresenteerd aan de omgeving. In de loop van 2024 wordt het VO uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO) en een bestek. In Q1 van 2025 volgt de definitieve inschrijving voor de uitvoeringsovereenkomst.

In Q2 van 2025 start de uitvoering van de fase Dorp en Entree. In de tussentijd zullen vanaf eind 2024 voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd zoals het kappen van bomen, aanbrengen van voorbelasting en de eerste kabel- en leidingwerkzaamheden.

Organisatie project

Omdat de reconstructie van de Julianaweg een groot en complex project is, is er destijds besloten om een bouwteam in te stellen waarin de gemeente, de aannemer en technisch adviseurs zitting hebben. Het bouwteam is verantwoordelijk voor de planvormingsfase, de ontwerpfase en de realisatie. Dit houdt in dat ze verantwoordelijk zijn voor de ontwerpkeuzes en participatie bij de planvorming en ontwerpfase en voor o.a. omgevingsmanagement bij de uitvoering. April 2020 is de bouwteam overeenkomst ondertekend.

Risico’s contract

Binnen contracten is er sprake van een spreiding van risico’s voor opdrachtgever en aannemer. Als er sprake is van uitzonderingen, zoals in dit geval de Corona crisis, wordt bekeken wat acceptabel is. Hiervoor is vanuit het Rijk een handreiking geschreven. Deze handreiking is voor dit project toegepast.

Raadsbesluit november 2021

In 2021 is een kostenraming gemaakt volgens de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK). Deze SSK-raming heeft geleid tot een raadsvoorstel van 25 november 2021 en een raadsbesluit waarin uw raad een totaalbudget van EUR 17,2 mln. voor de gehele reconstructie beschikbaar heeft gesteld.

Deze EUR 17,2 mln. was opgebouwd uit diverse dekkingsbronnen:

EUR 9,61 mln. krediet
EUR 3,20 mln. riolering
EUR 1,60 mln. civiele constructies (duikers)
EUR 2,00 mln. verhardingen
EUR 0,68 mln. openbare verlichting
EUR 0,11 mln. bijdrage Broeckgouw

Huidige financiële stand van zaken

Fase 1 is nagenoeg afgerond en fase 2 en 3 zijn in voorbereiding. Er is gebleken dat we voor de riolering minder werkzaamheden hoeven uit te voeren dan waar we in 2021 vanuit waren gegaan. Dit betekent dat we voor de riolering geen EUR 3,2 mln. besteden, maar EUR 2,44 mln. Financiële beleidsregels schrijven voor dat geld afkomstig uit het budget voor riolering alleen mag worden besteed aan riolering. Hierdoor zal het totaal beschikbare budget EUR 0,76 mln. lager uitvallen.

In het verlengde hiervan is tevens de raming voor civiele kunstwerken naar beneden bijgesteld. Hierdoor is het totale beschikbare budget EUR 0,45 mln. lager uitgevallen.

De huidige dekking voor de gehele reconstructie Julianaweg is hierdoor EUR 15,88 mln. en is als volgt opgebouwd uit de onderstaande dekkingsbronnen:

EUR 9,61 mln. krediet
EUR 2,44 mln. riolering
EUR 1,15 mln. civiele constructies (duikers)
EUR 2,00 mln. verhardingen
EUR 0,68 mln. openbare verlichting

Update kostenraming

Omdat de eerste kostenraming in 2021 is opgesteld is in mei 2023 een update van de kostenraming gemaakt. Hieruit bleek dat de totale projectkosten hoger zouden worden dan conform het raadsvoorstel van 2021. De raming van mei 2023 bevatte echter nog veel onzekerheden omdat het werk aan het Voorlopig Ontwerp (VO) nog moest beginnen.

In februari 2024 is een nieuwe SSK-raming gemaakt op basis van het concept VO en rekening houdend met indexatie van de uitvoeringskosten tot eind van het project in 2026. Deze SSK raming sluit op een bedrag van EUR 21,3 mln.

Tevens is gedurende het project de wens geuit om, buiten de oorspronkelijke scope van het project van de reconstructie Julianaweg, de herinrichting van het hofje bij rioolgemaal De Worst en meerdere aanliggende plantsoenen mee te nemen in het project. Als we deze werkzaamheden toevoegen aan de scope van het project Julianaweg komt hier nog EUR 1,2 mln. bij. Dan zou het totaalbedrag uitkomen op EUR 22,5 mln.

Dit zou betekenen dat er een aanvullende krediet van EUR 6,62 mln. benodigd zou zijn.

Bezuinigingen

Naar aanleiding van de SSK-raming van februari 2024 en de eerder geuite wens om de herinrichting van het hofje bij rioolgemaal De Worst en meerdere aanliggende plantsoenen mee te nemen, is er gekeken waar de verschillen met de SSK-raming uit 2021 zitten en waar dan mogelijk bezuinigd kan worden.

De verschillen met de SSK-raming van 2021 zijn te herleiden naar:

• Indexatie van uitvoeringskosten (>25%)
• Hogere voorbereidingskosten dan begroot
• Scope uitbreiding plantsoenen
• Scope uitbreiding rioolgemaal De Worst

Indexatie van de uitvoeringskosten

Aan de hogere eenheidsprijzen voor uitvoering is niets te doen. Dat zijn marktconforme prijsstijgingen.

Hogere voorbereidingskosten dan begroot

Om kosten te besparen wordt de werkwijze binnen het bouwteam versoberd. Minder overleg- en rapportagemomenten. Besluitvorming minder op basis van consensus binnen het bouwteam, meer directieve besluitvorming vanuit de gemeente als opdrachtgever. Het gevolg daarvan is dat de gemeente als opdrachtgever en beslisser in grotere mate verantwoordelijk is voor ontwerpkeuzes. Ook het niveau van omgevingsmanagement tijdens de uitvoering wordt versoberd. Het niveau van informatievoorziening tijdens de uitvoering zal minder zijn dan de omgeving tot nu toe heeft ervaren. De verwachting is wel dat de communicatie op een aanvaardbaar niveau zal blijven.

Scope uitbreiding plantsoenen

De eerder voorgenomen scope uitbreiding van de plantsoenen wordt niet meegenomen in het project Julianaweg. Het gaat specifiek om werk aan de plantsoenen Burg. van Baarstraat, Kielstraat-Roerstraat, Populierenlaan en Margrietstraat. In het op te stellen beleidsplan groen zal aandacht worden besteed aan deze plantsoenen grenzend aan de Julianaweg.

Scope uitbreiding rioolgemaal De Worst

De herinrichting van het hofje bij rioolgemaal De Worst wordt niet gefinancierd vanuit project Julianaweg maar op de normaal daarvoor bestemde budgetten.

Met deze maatregelen komt het totaal benodigd budget nu uit op EUR 20,5 mln.

Subsidies

Een deel van het projectbudget wordt gesubsidieerd door de Vervoerregio Amsterdam (VRA). De subsidie is niet meegerekend in de financiële dekking. Voor de fase Corridor is reeds EUR 807.683 beschikt door de VRA. Voor de fases Dorp en Entree heeft de VRA aangegeven een indicatieve bijdrage te doen tussen de EUR 2,0 mln. – 2,3 mln. Hierbij komt de totale verwachte bijdrage voor het gehele project uit tussen de EUR 2,8 mln. – 3,1 mln. Deze bijdrage wordt gebruikt om de kapitaallasten te verlagen.

Vervolg van het proces

Het beschikbare budget is EUR 15,8 mln. en het totaal benodigde budget is EUR 20,5 mln. Er is een aanvullend krediet van EUR 4,7 mln. nodig. Als dit bedrag in de DO-fase (definitief Ontwerp) ongewijzigd blijft dan zal uw raad worden gevraagd om een aanvullend krediet van EUR 4,7 mln. beschikbaar te stellen. Dit zal naar verwachting in het najaar van 2024 gebeuren